► Programa Anual de Auditoría

El principal instrumento de auditoría de la Unidad de Auditoría es el Programa Anual de Auditoría (PAA), que es un documento que contiene y describe el conjunto de auditorías y actividades a realizar durante un año, en el marco de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y de evaluación y seguimiento.

► Estatuto de Auditoría Interna de la Rama Judicial

► Código de Ética del Auditor Interno de la Rama Judicial

► Otros Instrumentos

Los otros instrumentos de auditoría con que cuenta la Unidad de Auditoría para realizar su gestión se centran en el proceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA del SIGCMA y sus procedimientos y documentos asociados; los cuales están diseñados atendiendo estándares internacionales como el Marco Internacional para la Práctica Profesional del Auditoría Interna® (MIPP), las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna y la GTC-ISO 19011:2018.

⇒ Caracterización del Proceso → Listado Maestro de Documentos Internos, Externos y Normatividad → Mapa de Riesgos → Indicadores de Gestión

> Procedimiento: Realización de Auditoría Interna de Gestión

> Procedimiento: Realización de Auditoría Especial

> Procedimiento: Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes de Mejoramiento

> Procedimiento: Preparación y Presentación de Informes Externos e Internos de Orden Legal y otros

> Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Mejoramiento de la Rama Judicial

> Guía para desempeñar el rol enfoque hacia la prevención